Архивные муниципальные программы Качканарского городского округа
Сопровождается сотрудниками отдела экономики и стратегического развития Администрации Качканарского ГО
Эффективность
Эффективность реализации муниципальных программ Качканарского городского округа
Отчет об эффективности реализации муниципальных программ Качканарского городского округа, реализуемых в 2020 году
Отчет об эффективности реализации муниципальных программ Качканарского городского округа, реализуемых в 2020 году
№ |
Наименование муниципальных программ |
План по бюджету (Реш. Думы КГО от 11.12.2019 № 97) |
План по бюджету (Реш. Думы КГО от 09.12.2020 № 98) |
Уточненная роспись/план |
Кассовые расходы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
2586,0 |
3066,0 |
3066,0 |
3018,2 |
|
средства областного бюджета |
302,0 |
302,0 |
302,0 |
299,6 |
|
средства местного бюджета |
2284,0 |
2764,0 |
2764,0 |
2718,6 |
|
2 |
6822,0 |
7363,1 |
7363,1 |
7221,0 |
|
средства областного бюджета |
0 |
50 |
50 |
50 |
|
средства местного бюджета |
6822,0 |
7313,1 |
7313,1 |
7171,0 |
|
3 |
479,0 |
182,0 |
182,0 |
182,0 |
|
средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
средства областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
средства местного бюджета |
479,0 |
182,0 |
182,0 |
182,0 |
|
4 |
«Электронный Качканар» на 2017 – 2022 годы119.17 КБ23/03/2021 |
2062,0 |
2218,6 |
2218,6 |
1882,5 |
средства местного бюджета |
2062,0 |
2218,6 |
2218,6 |
1882,5 |
|
5 |
11823,0 |
14352,5 |
14352,5 |
13138,7 |
|
средства местного бюджета |
11823,0 |
14352,5 |
14352,5 |
13138,7 |
|
6 |
65966,1 |
355762,0 |
355762,0 |
346323,7 |
|
средства областного бюджета |
0 |
87500,0 |
87500,0 |
87500,0 |
|
средства местного бюджета |
65966,1 |
268262,0 |
268262,0 |
258823,7 |
|
7 |
«Социальная политика Качканарского городского округа» на 2015-2020 годы104.62 КБ23/03/2021 |
121798,0 |
122514,8 |
123928,2 |
121874,4 |
средства федерального бюджета |
23271,4 |
23271,4 |
23271,4 |
22126,6 |
|
средства областного бюджета |
95457,3 |
96006,1 |
97419,5 |
96922,6 |
|
средства местного бюджета |
3069,3 |
3237,3 |
3237,3 |
2825,2 |
|
8 |
51357,3 |
58378,0 |
58378,0 |
57966,2 |
|
средства областного бюджета |
0 |
128,0 |
128,0 |
128,0 |
|
средства местного бюджета |
51357,3 |
58250,0 |
58250,0 |
57838,2 |
|
9 |
844628,7 |
862736,3 |
855437,8 |
827118,8 |
|
средства областного бюджета |
504113,7 |
499704,4 |
492405,9 |
478646,0 |
|
средства местного бюджета |
340515,0 |
363031,9 |
363031,9 |
348472,8 |
|
10 |
3430,5 |
3706,8 |
3706,8 |
3499,3 |
|
средства местного бюджета |
3430,5 |
3706,8 |
3706,8 |
3499,3 |
|
11 |
40414,0 |
37218,0 |
37218,0 |
37185,4 |
|
средства областного бюджета |
0 |
141,4 |
141,4 |
141,4 |
|
средства местного бюджета |
40414,0 |
37076,6 |
37076,6 |
37044,0 |
|
12 |
"Молодежная политика в Качканарском городском округе" на 2017-2022 годы"147.9 КБ23/03/2021 |
21243,0 |
23209,1 |
23209,1 |
22581,9 |
средства областного бюджета |
0 |
2144,5 |
2144,5 |
2144,5 |
|
средства местного бюджета |
21243,0 |
21064,6 |
21064,6 |
20437,4 |
|
13 |
2459,8 |
2841,5 |
2841,6 |
2233,4 |
|
средства областного бюджета |
940,3 |
940,3 |
940,3 |
560,0 |
|
средства местного бюджета |
1519,5 |
1901,2 |
1901,3 |
1673,4 |
|
14 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
|
средства местного бюджета |
150,0
|
150,0 |
150,0 |
150,0 |
|
15 |
93024,1 |
91918,8 |
91918,7 |
80549,6 |
|
средства областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
средства местного бюджета |
93024,1 |
91918,8 |
91918,7 |
80549,6 |
|
16 |
1450,0 |
1450,0 |
1450,0 |
1450,0 |
|
средства местного бюджета |
1450,0 |
1450,0 |
1450,0 |
1450,0 |
|
17 |
14511,7 |
14246,6 |
14246,5 |
14208,7 |
|
средства местного бюджета |
14511,7 |
14246,6 |
14246,5 |
14208,7 |
|
18 |
0 |
23749,3 |
31451,3 |
29827,0 |
|
|
средства областного бюджета |
0 |
18000,0 |
25702,0 |
25702,0 |
|
средства местного бюджета |
0 |
5749,3 |
5749,3 |
4125,0 |
20 |
378627,5 |
445478,3 |
445478,3 |
425197,4 |
|
|
средства областного бюджета |
0 |
10521,6 |
10521,6 |
10521,6 |
|
средства местного бюджета |
378627,5 |
434956,7 |
434956,7 |
414675,8 |
|
ВСЕГО: |
1662832,7 |
2070541,7 |
2072358,6 |
1995608,2 |
|
средства федерального бюджета |
23271,4 |
23271,4 |
23271,4 |
22126,6 |
|
средства областного бюджета |
600813,3 |
715438,3 |
717255,2 |
705034,7 |
|
средства местного бюджета |
1038748,0 |
1331832,0 |
1331832,0 |
1268446,9 |
Отчет об эффективности реализации муниципальных программ Качканарского городского округа, реализуемых в 2019 году
№ |
Наименование муниципальных программ |
План по бюджету (Реш. Думы КГО от 12.12.2018 № 128) |
План по бюджету (Реш. Думы КГО от 11.12.2019 № 98) |
Уточненная |
Кассовые расходы за 2019 год |
1 |
2 |
з |
4 |
5 |
6 |
1 |
2432,0 |
2538,5 |
2538,5 |
2534,6 |
|
средства областного бюджета |
293 |
329,1 |
329,1 |
329,1 |
|
средства местного бюджета |
2139 |
2209,4 |
2209,4 |
2205,5 |
|
2 |
«Градостроительная и земельная политика в Качканарском городском округе» на 2015 - 2020 годы89.76 КБ |
6006,7 |
6269,7 |
6269,7 |
6132,9 |
средства областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
средства местного бюджета |
6006,1 |
6269,1 |
6269,1 |
6132,9 |
|
з |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
|
средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
средства областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
средства местного бюджета |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
|
4 |
1360,0 |
1352,3 |
1352,3 |
1351,3 |
|
средства местного бюджета |
1360,0 |
1352,3 |
1352,3 |
1351,3 |
|
5 |
«Обеспечение общественной безопасности Качканарского городского округа» на 2015 - 2020 годы696.42 КБ |
10560,9 |
13865,8 |
13865,8 |
13587,2 |
средства местного бюджета |
10560,9 |
13865,8 |
13865,8 |
13581,2 |
|
6 |
255889,5 |
283322,7 |
283322,7 |
92784,9 |
|
средства областного бюджета |
0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
средства местного бюджета |
255889,5 |
283322,1 |
283322,1 |
92184,9 |
|
7 |
«Социальная политика Качканарского городского округа» на 2015-2020 годы4.09 МБ |
125220,6 |
125765,1 |
127372,8 |
125209,4 |
средства федерального бюджета |
23513,1 |
23513,1 |
23513,1 |
22355,1 |
|
средства областного бюджета |
98658,2 |
99264,2 |
100871,8 |
100019,1 |
|
средства местного бюджета |
2989,3 |
2927,8 |
2927,8 |
2834,6 |
|
8 |
45230,0 |
54581,9 |
55246,2 |
55210,7 |
|
средства областного бюджета |
0 |
666,0 |
1330,3 |
1330,3 |
|
средства местного бюджета |
45230,0 |
53915,9 |
53915,9 |
53880,4 |
|
9 |
«Развитие системы образования Качканарского городского округа» в 2015 - 2020 годах2.96 МБ |
758974,3 |
833537,1 |
833587,1 |
828180,1 |
средства областного бюджета |
314048,9 |
477332,2 |
477382,3 |
476082,8 |
|
средства местного бюджета |
444925,4 |
356204,9 |
356204,9 |
352097,3 |
|
10 |
3300,0 |
2724,5 |
2724,5 |
2148,0 |
|
средства местного бюджета |
3300,0 |
2724,5 |
2724,5 |
2148,0 |
|
11 |
«Физическая культура и спорт в Качканарском городском округе» на 2017 - 2022 годы»450.91 КБ |
42376,0 |
68055,1 |
68055,1 |
67068,3 |
средства областного бюджета |
0 |
161,0 |
161,0 |
161,0 |
|
средства местного бюджета |
42376,0 |
67894,1 |
67894,1 |
66907,3 |
|
12 |
"Молодежная политика в Качканарском городском округе" на 2017-2022 годы"785.12 КБ |
18477,7 |
26907,4 |
26907,4 |
26846,2 |
средства областного бюджета |
0 |
4293,0 |
4293,0 |
4278,8 |
|
средства местного бюджета |
18477,7 |
22614,4 |
22614,4 |
22567,4 |
|
13 |
2970,0 |
2643,4 |
2643,4 |
2271,8 |
|
средства областного бюджета |
954,3 |
1148,4 |
1148,4 |
1145,0 |
|
средства местного бюджета |
2015,7 |
1495,0 |
1495,0 |
1126,8 |
|
14 |
1023,0 |
1404,5 |
1404,5 |
1333,8 |
|
средства местного бюджета |
1023,0 |
1404,5 |
1404,5 |
1333,8 |
|
15 |
144,3 |
144,3 |
144,3 |
144,3 |
|
средства местного бюджета |
144,3 |
144,3 |
144,3 |
144,3 |
|
16 |
38410,2 |
45587,2 |
45477,3 |
42296,8 |
|
средства областного бюджета |
0 |
1293,8 |
1183,9 |
1183,9 |
|
средства местного бюджета |
38410,2 |
44293,4 |
44293,4 |
41112,9 |
|
17 |
1400,0 |
1709,1 |
1709,1 |
1709,1 |
|
средства местного бюджета |
1400,0 |
1709,1 |
1709,1 |
1709,1 |
|
18 |
«Управление муниципальными финансами Качканарского городского округа» на 2015-2020 годы.10.56 МБ |
14394,8 |
13666,6 |
13666,6 |
13604,0 |
средства местного бюджета |
14394,8 |
13666,6 |
13666,6 |
13604,0 |
|
19 |
4521,2 |
18864,0 |
18864,0 |
18413,0 |
|
средства областного бюджета |
0 |
16432,0 |
16432,0 |
16432,0 |
|
средства местного бюджета |
4521,2 |
2432,0 |
2432,0 |
1981,0 |
|
20 |
290321,4 |
463126,2 |
463126,2 |
349658,0 |
|
средства областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
средства местного бюджета |
290321,4 |
463126,2 |
463126,2 |
349658,0 |
|
21 |
2000,0 |
0 |
0 |
0 |
|
средства областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
средства местного бюджета |
2000,0 |
0 |
0 |
0 |
|
ВСЕГО: |
1 625 412,6 |
1966465,4 |
1968677,4 |
1 650 884,4 |
|
средства федерального бюджета |
23573,1 |
23573,1 |
23573,1 |
22 355,7 |
|
средства областного бюджета |
413954,4 |
600919,7 |
603131,7 |
600 762,0 |
|
средства местного бюджета |
1187885,1 |
1341972,6 |
1 341 972,6 |
1 027 766,7 |
Отчет об эффективности реализации муниципальных программ Качканарского городского округа, реализуемых в 2018 году
№ |
Наименование муниципальных программ |
План по бюджету |
План по бюджету |
Уточненная роспись/план |
Кассовые расходы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
1987,0 |
2034,4 |
2034,4 |
2033,0 |
|
средства областного бюджета |
280 |
327,4 |
327,4 |
327,4 |
|
средства местного бюджета |
1707 |
1707 |
1707 |
1705,6 |
|
2 |
5724,9 |
5774,6 |
5774,6 |
5647,8 |
|
средства областного бюджета |
0 |
49,7 |
49,7 |
0 |
|
средства местного бюджета |
5724,9 |
5724,9 |
5724,9 |
5647,8 |
|
3 |
453,00 |
1340,9 |
1340,9 |
1340,9 |
|
средства федерального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
средства областного бюджета |
0 |
887,9 |
887,9 |
887,9 |
|
средства местного бюджета |
453,0 |
453,0 |
453,0 |
453,0 |
|
4 |
1572,0 |
1572,0 |
1572,0 |
1561,6 |
|
средства местного бюджета |
1572,0 |
1572,0 |
1572,0 |
1561,6 |
|
5 |
10446,8 |
10446,8 |
10446,8 |
10364,2 |
|
средства местного бюджета |
10446,8 |
10446,8 |
10446,8 |
10364,2 |
|
6 |
137185,0 |
135352,8 |
135352,8 |
85890,9 |
|
средства областного бюджета |
0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
средства местного бюджета |
137185,0 |
135352,8 |
135352,8 |
85890,9 |
|
7 |
«Социальная политика Качканарского городского округа» на 2015-2020 годы2.73 МБ27/03/2019 |
135299 |
131997,1 |
131997,1 |
118262,0 |
средства федерального бюджета |
31392,5 |
31392,5 |
31392,5 |
23633,3 |
|
средства областного бюджета |
101302,8 |
97825,9 |
97825,9 |
91907,8 |
|
средства местного бюджета |
2603,7 |
2778,7 |
2778,7 |
2720,9 |
|
8 |
42573,1 |
46318,7 |
46318,7 |
46227,4 |
|
средства областного бюджета |
0 |
2850,7 |
2850,7 |
2850,7 |
|
средства местного бюджета |
42573,1 |
43468,0 |
43468,0 |
43376,7 |
|
9 |
«Развитие системы образования Качканарского городского округа» в 2015 – 2020 годах4.1 МБ27/03/2019 |
713935,8 |
756819,9 |
756819,9 |
751855,2 |
средства областного бюджета |
397099,8 |
424336,4 |
424336,4 |
420238,4 |
|
средства местного бюджета |
316836,0 |
332483,5 |
332483,5 |
331616,8 |
|
10 |
7463,5 |
1639,9 |
1639,9 |
1579,5 |
|
средства местного бюджета |
7463,5 |
1639,9 |
1639,9 |
1579,5 |
|
11 |
«Физическая культура и спорт в Качканарском городском округе» на 2017 - 2022 годы»2.29 МБ27/03/2019 |
28296,6 |
28421,2 |
28421,2 |
28413,2 |
средства областного бюджета |
0 |
124,6 |
124,6 |
124,6 |
|
средства местного бюджета |
28296,6 |
28296,6 |
28296,6 |
28288,6 |
|
12 |
"Молодежная политика в Качканарском городском округе" на 2017-2022 годы"2.71 МБ27/03/2019 |
16270,0 |
21539,3 |
21539,3 |
20911,4 |
средства областного бюджета |
0 |
4641,7 |
4641,7 |
4587,8 |
|
средства местного бюджета |
16270,0 |
16897,6 |
16897,6 |
16323,6 |
|
13 |
3819,9 |
2728,5 |
2728,5 |
2401,2 |
|
средства областного бюджета |
963,5 |
963,5 |
963,5 |
651,6 |
|
средства местного бюджета |
2856,4 |
1765,0 |
1765,0 |
1749,6 |
|
14 |
992,0 |
1292,0 |
1292,0 |
1292,0 |
|
средства местного бюджета |
992,0 |
1292,0 |
1292,0 |
1292 |
|
15 |
138,5 |
138,5 |
138,5 |
137,9 |
|
средства местного бюджета |
138,5 |
138,5 |
138,5 |
137,9 |
|
16 |
40977,6 |
49583,0 |
49583,0 |
47091,1 |
|
средства областного бюджета |
0 |
341,6 |
341,6 |
341,6 |
|
средства местного бюджета |
40977,6 |
49241,4 |
49241,4 |
46749,5 |
|
17 |
3172,0 |
3172,0 |
3172,0 |
3172,0 |
|
средства местного бюджета |
3172,0 |
3172,0 |
3172,0 |
3172,0 |
|
18 |
12050,0 |
11427,8 |
11427,8 |
11370,0 |
|
средства местного бюджета |
12050,0 |
11427,8 |
11427,8 |
11370,0 |
|
19 |
0 |
35290,4 |
33736,2 |
31708,8 |
|
|
средства областного бюджета |
0 |
17595,2 |
16041,0 |
15805,9 |
|
средства местного бюджета |
0 |
17695,2 |
17695,2 |
15902,9 |
20 |
6402,0 |
6813,4 |
6813,4 |
6429,1 |
|
|
средства областного бюджета |
0 |
5484,7 |
5484,7 |
5184,1 |
|
средства местного бюджета |
6402,0 |
1328,7 |
1328,7 |
1245 |
|
ВСЕГО: |
1168758,7 |
1253703,2 |
1252149,0 |
1177689,2 |
|
средства федерального бюджета |
31392,5 |
31392,5 |
31392,5 |
23633,3 |
|
средства областного бюджета |
499646,1 |
555429,3 |
553875,1 |
542907,8 |
|
средства местного бюджета |
637720,1 |
666881,4 |
666881,4 |
611148,1 |
Отчет об эффективности реализации муниципальных программ Качканарского городского округа, реализуемых в 2017 году
№ |
Наименование муниципальных программ |
План по бюджету (Реш. Думы КГО от 29.12.2016 № 91) |
План (в ред. реш. Думы от 20.12.2017 № 97) |
Уточненная роспись/план |
Кассовые расходы |
1 |
1728,8 |
2183,7 |
2183,7 |
2161,4 |
|
средства областного бюджета |
269 |
269 |
269 |
269 |
|
средства местного бюджета |
1459,8 |
1914,7 |
1914,7 |
1892,4 |
|
2 |
3673,4 |
3743 |
3743 |
3741,4 |
|
средства областного бюджета |
|||||
средства местного бюджета |
3673,4 |
3743 |
3743 |
3741,4 |
|
3 |
400 |
2179,3 |
2179,3 |
2179,3 |
|
средства федерального бюджета |
450,1 |
450,1 |
450,1 |
||
средства областного бюджета |
1288,2 |
1288,2 |
1288,2 |
||
средства местного бюджета |
441 |
411 |
441 |
441 |
|
4 |
Электронный Качканар» на 2017 – 2022 годы279.85 КБ26/03/2018 |
1262 |
1262 |
1262 |
1247 |
средства местного бюджета |
1262 |
1262 |
1262 |
1247,0 |
|
5 |
9558 |
9558 |
9558 |
8381,3 |
|
средства местного бюджета |
9558 |
9558 |
9558 |
8381,3 |
|
6 |
29624 |
43494,6 |
43494,6 |
41022,6 |
|
средства областного бюджета |
13834,9 |
13834,9 |
13834,8 |
||
средства местного бюджета |
29624 |
29659,7 |
29659,7 |
27187,8 |
|
7 |
Социальная политика Качканарского городского округа» на 2015-2020 годы419.87 КБ26/03/2018 |
131782,3 |
129588,5 |
131972,4 |
124937 |
средства федерального бюджета |
29454,2 |
29454,2 |
29454,2 |
25298,7 |
|
средства областного бюджета |
98896 |
96647,8 |
99031,7 |
96318 |
|
средства местного бюджета |
3432,1 |
3486,5 |
3486,5 |
3320,3 |
|
8 |
132 |
101,4 |
101,4 |
101,4 |
|
средства местного бюджета |
132 |
101,4 |
101,4 |
101,4 |
|
9 |
31120,8 |
33706,1 |
33706,1 |
32739,7 |
|
средства местного бюджета |
31120,8 |
33706,1 |
33706,1 |
32739,7 |
|
10 |
Развитие системы образования Качканарского городского округа» в 2015 – 2020 годах586.67 КБ26/03/2018 |
713109,4 |
693906,4 |
674186,5 |
665412,2 |
средства областного бюджета |
400770,4 |
390793,6 |
390793,6 |
388299 |
|
средства местного бюджета |
312339,0 |
303112,8 |
283392,9 |
277113,2 |
|
11 |
7229,3 |
4879,3 |
4879,3 |
3145,2 |
|
средства местного бюджета |
7229,3 |
4879,3 |
4879,3 |
3145,2 |
|
12 |
Физическая культура и спорт в Качканарском городском округе» на 2017 - 2022 годы281.53 КБ26/03/2018 |
22230,2 |
23602,6 |
23602,6 |
23210,2 |
средства областного бюджета |
132,1 |
132,1 |
132,1 |
||
средства местного бюджета |
22230,2 |
23470,5 |
23470,5 |
23078,1 |
|
13 |
3906,8 |
2398,3 |
2398,3 |
2218,6 |
|
средства областного бюджета |
972,8 |
972,8 |
972,8 |
972,8 |
|
средства местного бюджета |
2934 |
1425,5 |
1425,5 |
1245,8 |
|
14 |
964 |
968,9 |
968,9 |
968,9 |
|
средства местного бюджета |
964 |
968,9 |
968,9 |
968,9 |
|
15 |
142 |
142 |
142 |
102,6 |
|
средства местного бюджета |
142 |
142 |
142 |
102,6 |
|
16 |
25776,8 |
31758,9 |
31758,9 |
27789,3 |
|
17 |
средства областного бюджета |
2270 |
2270 |
2259,5 |
|
средства местного бюджета |
25776,8 |
29488,9 |
29488,9 |
25529,8 |
|
2116,8 |
1976,4 |
1976,4 |
1976,4 |
||
средства местного бюджета |
2116,8 |
1976,4 |
1976,4 |
1976,4 |
|
19 |
11936 |
11151,8 |
11151,8 |
11099,3 |
|
средства местного бюджета |
11936 |
11151,8 |
11151,8 |
11099,3 |
|
20 |
Молодежная политика в Качканарском городском округе» на 2017-2022 годы382.09 КБ26/03/2018 |
13909 |
17512,6 |
17512,6 |
15676,7 |
средства областного бюджета |
3221,1 |
3221,1 |
2676 |
||
средства местного бюджета |
13909 |
14291,5 |
14291,5 |
13000,7 |
|
21 |
12000 |
11837 |
11674,1 |
||
средства областного бюджета |
6000 |
5837 |
5748,8 |
||
средства местного бюджета |
6000 |
6000 |
5925,3 |
||
ВСЕГО: |
1 010 642,6 |
1 026 113,8 |
1 008 614,9 |
979 784,5 |
|
средства федерального бюджета |
29 454,2 |
29 904,3 |
29 904,3 |
25 748,8 |
|
средства областного бюджета |
500 908,2 |
515 429,5 |
517 650,4 |
511 798,2 |
|
средства местного бюджета |
480 280,2 |
480 780,0 |
461 060,2 |
442 237,6 |
Отчет об эффективности реализации муниципальных программ Качканарского городского округа, реализуемых в 2016 году
№ |
Наименование муниципальных программ |
План по бюджету (Реш. Думы КГО от 16.12.2015 № 125 ) |
План (в ред. реш. Думы от 15.12.2016 № 78) |
Уточненная роспись/план |
Кассовые расходы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Обеспечение комплектования, учета, хранения и использования архивных документов, находящихся в муниципальном архиве Качканарского городского округа" на 2015 -2020 годы163.58 КБ |
1999,4 |
1945,0 |
1944,9 |
1903,3 |
средства областного бюджета |
259 |
259 |
259 |
259 |
|
средства местного бюджета |
1740,4 |
1686,0 |
1685,9 |
1644,3 |
|
2 |
Градостроительная и земельная политика в Качканарском городском округе» на 2015 – 2020 годы189.05 КБ |
3366 |
4273,1 |
4273,1 |
4262,7 |
средства областного бюджета |
10,1 |
10,1 |
0 |
||
средства местного бюджета |
3366 |
4263 |
4263 |
4262,7 |
|
3 |
400 |
2266,74 |
2266,7 |
2266,7 |
|
средства федерального бюджета |
844,51 |
844,5 |
844,5 |
||
4 |
средства областного бюджета |
1011,12 |
1011,1 |
1011,1 |
|
средства местного бюджета |
400 |
411,11 |
411,1 |
411,1 |
|
5 |
690,5 |
463,0 |
463 |
396,9 |
|
средства местного бюджета |
690,5 |
463,0 |
463 |
396,9 |
|
Обеспечение общественной безопасности Качканарского городского округа» на 2015 - 2020 годы216.97 КБ |
7603,4 |
7073,4 |
7073,4 |
6197,5 |
|
6 |
средства местного бюджета |
7603,4 |
7073,4 |
7073,4 |
6197,5 |
26259,8 |
82986,6 |
82986,6 |
51739,7 |
||
средства областного бюджета |
49697,1 |
49697,1 |
25345,4 |
||
7 |
средства местного бюджета |
26259,8 |
33289,5 |
33289,5 |
26394,3 |
Социальная политика Качканарского городского округа» на 2015-2020 годы337.93 КБ |
105772,7 |
124786,8 |
125904,4 |
122430,5 |
|
8 |
средства федерального бюджета |
28217,6 |
28217,6 |
28281,2 |
25638,4 |
средства областного бюджета |
74544 |
93558,1 |
94612,1 |
93867,7 |
|
средства местного бюджета |
3011,1 |
3011,1 |
3011,1 |
2924,4 |
|
9 |
135,6 |
135,6 |
135,6 |
135,6 |
|
средства местного бюджета |
135,6 |
135,6 |
135,6 |
135,6 |
|
10 |
29735,1 |
29735,1 |
29735,1 |
29278,1 |
|
средства местного бюджета |
29735,1 |
29735,1 |
29735,1 |
29278,1 |
|
11 |
676580,1 |
670023 |
670023 |
644560,3 |
|
средства областного бюджета |
398453,5 |
392050,7 |
392050,7 |
386743,7 |
|
12 |
средства местного бюджета |
278126,6 |
277972,3 |
277972,3 |
257816,6 |
570,6 |
575,1 |
575,1 |
529,8 |
||
13 |
средства местного бюджета |
570,6 |
575,1 |
575,1 |
529,8 |
33186,5 |
31265,7 |
31265,7 |
29782,7 |
||
средства областного бюджета |
79,2 |
79,2 |
79,2 |
||
14 |
средства местного бюджета |
33186,5 |
31186,5 |
31186,5 |
29703,5 |
4098,4 |
3098,7 |
3098,7 |
2303,3 |
||
средства областного бюджета |
979,7 |
979,7 |
979,7 |
355,8 |
|
средства местного бюджета |
3118,7 |
2119,0 |
2119 |
1947,5 |
|
15 |
961,3 |
961,3 |
961,3 |
961,3 |
|
средства местного бюджета |
961,3 |
961,3 |
961,3 |
961,3 |
|
16 |
110,1 |
110,1 |
110,1 |
110,1 |
|
средства местного бюджета |
110,1 |
110,1 |
110,1 |
110,1 |
|
27075,2 |
28175,9 |
28158,5 |
24436,6 |
||
17 |
средства областного бюджета |
2040,0 |
2040 |
2040 |
|
средства местного бюджета |
27075,2 |
26135,9 |
26118,5 |
22396,6 |
|
2352 |
2352,0 |
2352 |
2352 |
||
18 |
средства местного бюджета |
2352 |
2352,0 |
2352 |
2352 |
«Управление муниципальными финансами Качканарского городского округа» на 2015-2020 годы.304.09 КБ |
11821,6 |
10501,6 |
10501,6 |
10312,3 |
|
средства местного бюджета |
11821,6 |
10501,6 |
10501,6 |
10312,3 |
|
ВСЕГО: |
932718,3 |
932718,3 |
1001828,8 |
933959,4 |
|
средства федерального бюджета |
28217,6 |
28217,6 |
29125,7 |
26482,9 |
|
средства областного бюджета |
474236,2 |
474236,2 |
540739 |
509701,9 |
|
средства местного бюджета |
430264,5 |
430264,5 |
431964,1 |
397774,6 |
Отчет об эффективности реализации муниципальных программ Качканарского городского округа, реализуемых в 2015 году
№ | Наименование муниципальных программ |
План по бюджету (Реш. Думы КГО от 17.12.2014 № 114) | Уточненный план по бюджету по Реш. Думы КГО от 02.12.2015 № 117 | Уточненная роспись/план | Кассовые расходы за 2015 год | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
1635,4 |
1638,3 |
1648,4 |
1522,8 |
||
средства областного бюджета |
242 |
242 |
242 |
242 |
||
средства местного бюджета |
1393,4 |
1396,3 |
1406,4 |
1280,8 |
||
2 |
130 |
130 |
130 |
127 |
||
средства местного бюджета |
130 |
130 |
130 |
127 |
||
3 |
"Обеспечение общественной безопасности Качканарского городского округа" на 2015 - 2020 годы207.07 КБ |
3717,6 |
3653,5 |
3653,5 |
3445,24 |
|
средства местного бюджета |
3717,6 |
3653,5 |
3653,5 |
3445,24 |
||
4 |
134,4 |
143,4 |
143,4 |
143,4 |
||
средства местного бюджета |
134,4 |
143,4 |
143,4 |
|||
5 |
1777,8 |
2006,5 |
2006,5 |
1175,5 |
||
средства областного бюджета |
343,8 |
343,8 |
0 |
|||
средства местного бюджета |
1777,8 |
1662,7 |
1662,7 |
1175,5 |
||
6 |
23326,8 |
73231,5 |
73231,5 |
40458,6 |
||
средства областного бюджета |
50000 |
50000 |
20302,9 |
|||
средства местного бюджета |
23326,8 |
23231,5 |
23231,5 |
20155,7 |
||
7 |
638 |
638 |
638 |
628,7 |
||
средства местного бюджета |
638 |
638 |
638 |
628,7 |
||
8 |
311 |
645,1 |
645,1 |
645,1 |
||
средства областного бюджета |
334,1 |
334,1 |
334,1 |
|||
средства местного бюджета |
311 |
311 |
311 |
311 |
||
9 |
21443,2 |
20005,3 |
19922,2 |
16531,3 |
||
средства местного бюджета |
21443,2 |
20005,3 |
19922,2 |
16531,3 |
||
10 |
"Градостроительная и земельная политика в Качканарском городском округе" на 2015-2020 годы167.76 КБ |
4017,4 |
3313,7 |
3313,7 |
3166,3 |
|
средства местного бюджета |
4017,4 |
3313,7 |
3313,7 |
3166,3 |
||
11 |
25201,5 |
30298,4 |
30298,3 |
28530,9 |
||
средства областного бюджета |
4963,5 |
4963,5 |
4960,5 |
|||
средства местного бюджета |
25201,5 |
25334,9 |
25334,8 |
23570,4 |
||
12 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
||
средства местного бюджета |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
||
13 |
40702,8 |
39691,8 |
39691,8 |
37442,3 |
||
средства областного бюджета |
64,6 |
64,4 |
64,6 |
|||
средства местного бюджета |
40702,8 |
39627,2 |
39627,4 |
37377,7 |
||
14 |
"Социальная политика Качканарского городского округа" на 2015-2020 годы208.31 КБ |
112755,5 |
111896,6 |
115883,6 |
112289,9 |
|
средства федерального бюджета |
25169,2 |
23839,2 |
23839,2 |
22798,8 |
||
средства областного бюджета |
84142 |
84685,7 |
88672,7 |
86275,9 |
||
средства местного бюджета |
3444,3 |
3371,7 |
3371,7 |
3215,2 |
||
15 |
976 |
976 |
955,4 |
|||
средства местного бюджета |
976 |
976 |
955,4 |
|||
16 |
4349 |
11541,2 |
11905,4 |
9076,9 |
||
средства областного бюджета |
3704,9 |
4069,1 |
4069 |
|||
средства местного бюджета |
4349 |
7836,3 |
7836,3 |
5007,9 |
||
17 |
"Развитие системы образования Качканарского городского округа" в 2015-2020 годах292.62 КБ |
644596,8 |
642354,3 |
642354,4 |
627228,7 |
|
средства областного бюджета |
310702,5 |
315478,8 |
315478,8 |
313533,2 |
||
средства местного бюджета |
333894,3 |
326875,5 |
326875,6 |
313695,5 |
||
18 |
"Управление муниципальными финансами Качканарского городского округа" на 2015-2020 годы382.03 КБ |
12272 |
10830,2 |
10830,2 |
10678,3 |
|
средства местного бюджета |
12272 |
10830,2 |
10830,2 |
10678,3 |
||
ВСЕГО: |
898994,2 |
953993,8 |
958272 |
895046,3 |
||
средства федерального бюджета |
25169,2 |
23839,2 |
23839,2 |
22798,8 |
||
средства областного бюджета |
395086,5 |
459817,4 |
464168,4 |
429782,2 |
||
средства местного бюджета |
478738,5 |
470337,2 |
470264,4 |
478738,5 |
Отчет об эффективности реализации муниципальных программ Качканарского городского округа, реализуемых в 2014 году
ОТЧЕТ |
||
№ пп |
Наименование муниципальной программы (подпрограммы) |
Уровень эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) |
1 |
5 |
|
2 |
4 |
|
3 |
5 |
|
Подпрограмма 1 " Обеспечение оперативного реагирования и улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб " |
5 |
|
Подпрограмма 2 " Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах " |
5 |
|
Подпрограмма 3 "Профилактика правонарушений" |
5 |
|
4 |
3 |
|
Подпрограмма 1 " Развитие и поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств и садоводческих некоммерческих объединений Качканарского городского округа" на 2014 - 2016 годы |
5 |
|
Подпрограмма 2 "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Качканарском городском округе" на 2014 - 2016 годы |
3 |
|
5 |
4 |
|
6 |
1 |
|
Подпрограмма 1 "Повышение безопасности дорожного движения и содержание автомобильных дорог территории Качканарского городского округа" |
3 |
|
Подпрограмма 2 "Строительство и реконструкция автомобильных дорог Качканарского городского округа" |
1 |
|
7 |
4 |
|
Подпрограмма 1 "Комплексная программа модернизации и функционирования информационной среды" |
3 |
|
Подпрограмма 2 "Развитие муниципальных средств массовой информации" |
5 |
|
8 |
4 |
|
Подпрограмма 1 "Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории Качканарского городского округа на 2014-2016 годы" |
4 |
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Градостроительная и земельная политика в Качканарском городском округе" на 2014 - 2016 годы |
5 |
|
9 |
4 |
|
Подпрограмма 1 "Капитальный ремонт жилищного фонда городского округа" |
5 |
|
Подпрограмма 3 "Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах городского округа" |
Отсутствие финансирования в связи с изменением законодательства и вступлением в силу областного закона 127-ОЗ от 19.12.2013 |
|
Подпрограмма 4 "Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории городского округа" |
5 |
|
Подпрограмма 5 "Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры на территории городского округа" |
2 |
|
Подпрограмма 6 "Комплексное благоустройство дворовых территорий городского округа" |
1 |
|
Подпрограмма 7 "Обращение с отходами на территории городского округа" |
4 |
|
Подпрограмма 8 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа" |
2 |
|
Подпрограмма 9 "Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в городском округе" |
1 |
|
Подпрограмма 10 "Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в городском округе, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)" |
5 |
|
Подпрограмма 11 "Приобретение (строительство) жилых помещений в целях предоставления гражданам, признанных малоимущими, нуждающихся в жилых помещениях, по договорам социального найма в городском округе" |
5 |
|
Подпрограмма 12 "Поддержка, функционирование объектов муниципальной собственности городского округа" |
4 |
|
Подпрограмма 13 "Благоустройство территории городского округа" |
5 |
|
Подпрограмма 14 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие жилищно - коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории городского округа" |
2 |
|
10 |
3 |
|
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования" |
4 |
|
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" |
3 |
|
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования детей" |
4 |
|
Подпрограмма 4 "Укрепление материальной базы образовательных организаций" |
3 |
|
Подпрограмма 4 "Укрепление материальной базы образовательных организаций" |
3 |
|
Подпрограмма 5 "Обеспечение развития системы образования и прочие мероприятия в области образования" |
3 |
|
Подпрограмма 6 "Организация занятости и отдыха детей и подростков в каникулярное время" |
3 |
|
11 |
Муниципальная программа Качканарского городского округа "Культура" на 2014 - 2016 годы89.54 КБ |
3 |
Подпрограмма 1 " Развитие библиотечного обслуживания населения " |
3 |
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение развития культурной деятельности" |
3 |
|
Подпрограмма 3 " Организация досуга населения" |
1 |
|
12 |
3 |
|
13 |
4 |
|
Подпрограмма 1 "Физкультурно - оздоровительная деятельность и развитие материально - технической базы спортивных учреждений" |
4 |
|
Подпрограмма 2 "Доступ к открытым и закрытым объектам для свободного пользования" |
4 |
title="Перечень муниципальных программ
Перечень утвержденных муниципальных программ
Перечень муниципальных программ Качканарского городского округа за 2018 год
Перечень утвержденных муниципальных программ, планируемых к финансированию на 2018 год.
№ |
Наименование муниципальной программы |
Дата утверждения |
Ответственный разработчик |
1 |
Муниципальная программа «Обеспечение комплектования, учета, хранения и использования архивных документов, находящихся в муниципальном архиве Качканарского городского округа» на 2015 -2020 годы |
08.10.2014г. |
МКУ «Качканарский городской архив» |
2 |
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности Качканарского городского округа» на 2015 - 2020 годы |
14.10.2014г. |
Администрация Качканарского ГО |
3 |
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства Качканарского городского округа» на 2015 -2020 годы |
30.09.2014г. |
Администрация Качканарского ГО |
4 |
Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования в Качканарском городском округе» на 2015 -2020 годы |
20.10.2014г. |
Администрация Качканарского ГО |
5 |
Муниципальная программа «Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения в Качканарском городском округе» на 2015 -2020 годы |
26.09.2014г. |
Администрация Качканарского ГО |
6 |
Муниципальная программа «Электронный Качканар» на 2017 - 2022 годы |
10.11.2016г. |
Администрация Качканарского ГО |
7 |
Муниципальная программа «Градостроительная и земельная политика в Качканарском городском округе» на 2015 - 2020 годы |
10.09.2014г. |
Администрация Качканарского ГО |
8 |
Муниципальная программа Развитие жилищно - коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории Качканарского городского округа» на 2015 -2020 годы |
22.01.2015г. |
Администрация Качканарского ГО |
9 |
Муниципальная программа «Культура» на 2015 - 2020 годы |
22.01.2015г. |
Администрация Качканарского ГО |
10 |
Муниципальная программа «Социальная политика Качканарского городского округа» на 2015 - 2020 годы |
26.09.2014г. |
Администрация Качканарского ГО |
11 |
Муниципальная программа «Физическая культура и спорт в Качканарском городском округе» на 2017- 2022 годы |
08.12.2016г. |
Администрация Качканарского ГО |
12 |
Муниципальная программа «Получение дополнительного профессионального образования выборными должностными лицами местного самоуправления Качканарского городского округа, депутатами Думы Качканарского городского округа, муниципальными служащими Качканарского городского округа и работниками муниципальных учреждений Качканарского городского округа» на 2015 - 2020 годы |
08.10.2014г. |
Администрация Качканарского ГО |
13 |
Муниципальная программа «Развитие системы образования Качканарского городского округа» в 2015 - 2020 годах |
08.10.2014г. |
Управление образованием Качканарского ГО |
14 |
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности муниципальных средств массовой информации Качканарского городского округа" на 2015-2020 годы |
15.09.2014г. |
МУ «Информационный центр» |
15 |
Муниципальная программа «Обеспечение жильем проживающих в Качканарском городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан» на 2015 - 2020 годы |
03.09.2014г. |
Администрация Качканарского ГО |
16 |
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Качканарского городского округа» на 2015 - 2020 годы |
05.09.2014г. |
Администрация Качканарского ГО |
17 |
Муниципальная программа «Программа управления муниципальным имуществом Качканарского городского округа» на 2015 – 2020 годы |
12.02.2015г. |
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Качканарского ГО |
18 |
Муниципальная программа «Молодежная политика в Качканарском городском округе» на 2017 - 2022 годы |
02.12.2016г. |
Администрация Качканарского ГО |
19 |
Муниципальная программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Качканарского городского округа» на 2017-2022 годы |
14.11.2017г. |
Администрация Качканарского ГО |
20 |
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Качканарского городского округа» на 2018 -2022 годы |
28.12.2017г. |
Администрация Качканарского ГО |
21 |
Муниципальная программ «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Качканарского городского округа в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» в 2016 – 2025 годах |
27.12.2016г. |
Управление образованием Качканарского ГО |
22 |
Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Качканарском городском округе» на 2018 - 2024 годы |
04.10.2018г. № 824 |
Управление образованием Качканарского ГО |
23 |
Муниципальная программа «Развитие и поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств и садоводческих некоммерческих объединений Качканарского городского округа» на 2015 - 2020 годы |
10.11.2014г. |
Администрация Качканарского ГО |
24 |
Муниципальная программа "Реализация основных направлений в строительном комплексе на территории Качканарского городского округа" на 2019-2024 годы |
28.12.2018г. |
Администрация Качканарского ГО |
Перечень муниципальные программ Качканарского городского округа за 2017 год
Перечень утвержденных муниципальных программ, планируемых к финансированию на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.
Утверждены постановлением
Администрации Качканарского городского округа от 04.02.2014 г. № 102 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ Качканарского городского округа"331.27 КБ
в редакции
Администрации Качканарского городского округа от 10.06.2016 г. № 664 "Об утверждении перечня муниципальных программ Качканарского городского округа, подлежащих разработке в 2016 году"122.47 КБ ,
Администрации Качканарского городского округа от 05.07.2016 г. № 740 "О внесении изменений в постановление Администрации Качканарского городского округа от 10.06.2016 № 644"49.05 КБ28/03/2017, 16:14 ,
Администрации Качканарского городского округа от 11.08.2016 г. № 875 "О внесении дополнения в Перечень муниципальных программ, подлежащих разработке в 2016 году"46.88 КБ
Перечень муниципальные программ Качканарского городского округа за 2016 год
Перечень утвержденных муниципальных программ, планируемых к финансированию на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы.
03. Обеспечение общественной безопасности Качканарского городского округа" на 2015 - 2020 годы